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公司采购价格管理

浏览次数:4490 | 发布时间:2015-03-15 17:16:23

公司采购价格管理

创业者在完成上海注册公司以后,需要建立健全公司企业管理制度,这样才能为公司的长远和可持续发展打下扎实的基础。本文为您介绍公司采购价格管理。

A 、报价依据
1.钢材或者其他大宗材料由公司发出《询价函》,注明产品标号以及尺寸。
2.外协件及外协劳务,由公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料,作为供应商报价依据。
3.其他材物料由供应商先提供样品,由相关使用部门确认后,再予以报价。
B、价格审核
1.供应商收到公司相关的报价资料或询价函后,在规定时间内答复询价函,进行报价。其中外协件及外协劳务按照公司提供的“供应商报价单”标准格式进行成本价格分解。
2.采购部一般应挑选至少两家供应商询价,以作为比价、议价的依据。
3.采购人员接到询价回复后,应与供应商分别议价,将议价情况记入“价格审核单”,呈报价格小组审核。
4.价格小组审核后,认为需进一步议价的,退回采购人员重新议价,或由格小组组长指定人员议价。
5.价格小组审核同意后,报总经理批准。
6.《价格审核单》经批准后,转财务部,由财务部拟定《定价通知单》,加盖公司财务专用章,作为与供应商买卖合同的附件。
C、价格调整
1.对于已核定价格的材料和外协件,采购人员可通过收集材料的市场价格信息,作为降低采购价格的依据。
2.公司各有关部门,均有义务协助提供价格信息,以利于采购比价议价参考。
3.对于已核定物料采购单价如需上涨或降低,应以《价格审核单》的形式重新报批,且附上书面原因说明。
4.在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
5.为配合公司成本降低策略,原则上应每年就采购的单价要求供应商做降价配合,采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。

 

 

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