公司采购价格管理

公司采购价格管理

创业者在完成上海注册公司以后，需要建立健全公司企业管理制度，这样才能为公司的长远和可持续发展打下扎实的基础。本文为您介绍公司采购价格管理。

A 、报价依据
1．钢材或者其他大宗材料由公司发出《询价函》，注明产品标号以及尺寸。
2．外协件及外协劳务，由公司提供技术标准、图纸或样件等相关资料，作为供应商报价依据。
3．其他材物料由供应商先提供样品，由相关使用部门确认后，再予以报价。
B、价格审核
1．供应商收到公司相关的报价资料或询价函后，在规定时间内答复询价函，进行报价。其中外协件及外协劳务按照公司提供的“供应商报价单”标准格式进行成本价格分解。
2．采购部一般应挑选至少两家供应商询价，以作为比价、议价的依据。
3．采购人员接到询价回复后，应与供应商分别议价，将议价情况记入“价格审核单”，呈报价格小组审核。
4．价格小组审核后，认为需进一步议价的，退回采购人员重新议价，或由格小组组长指定人员议价。
5．价格小组审核同意后，报总经理批准。
6．《价格审核单》经批准后，转财务部，由财务部拟定《定价通知单》，加盖公司财务专用章，作为与供应商买卖合同的附件。
C、价格调整
1．对于已核定价格的材料和外协件，采购人员可通过收集材料的市场价格信息，作为降低采购价格的依据。
2．公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利于采购比价议价参考。
3．对于已核定物料采购单价如需上涨或降低，应以《价格审核单》的形式重新报批，且附上书面原因说明。
4．在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
5．为配合公司成本降低策略，原则上应每年就采购的单价要求供应商做降价配合，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。