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报销管理

浏览次数:3393 | 发布时间:2014-09-28 12:20:24

1.驻外人员原则上每月报销一次,各办事处人员的报销票据由各事业部总签字后交由出纳审核。
2.费用报销单应严格按公司要求妥善贴好,不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回业务人员。
3.单据报销规定填写和粘贴方法。
(1)差旅费报销单。
A.按照《差旅费报销单》上的要求填写内容。
&粘贴注意事项:将各类票据按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。
(2)费用报销单。
A.填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。
B.粘贴注意事项:原则上只报销发票,无发票,需事先向财务说明情况。以其他票据充抵时,需要票据背面注明情况。
C.充抵票据与正式发票分别粘贴。不能在一个报销单中报销。

 

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